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开元棋牌-首页关于调整2016年预算方案的报告
开元棋牌政府门户网站 www.batang.gov.cn 2017-05-18 03:36   来源:查看原文

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关于调整2016年预算方案的报告

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,报告2016年调整预算方案。根据上级下达转移支付补助情况,结合我县实际,拟对年初预算作如下调整,请予审议。

一、今年我县总财力为97827万元,年初预算安排为47164万元,新增财力为50663万元;

新增财力包括:

 1、一般性转移支付14358万元

2、各类专项转移支付资金33152万元。

3、超收收入445万元。

4、转贷收入2125万元。

5、上年结余583万元

以上四项共计增加财力50663万元

二、支出安排

收入增加财力50663万元,对应安排的支出增加50663万元,具体安排如下:

(一)年初无预算安排,需纳入调整预算的支出共计49923.79万元:

201—— 一般公共服务支出计2873.9万元

204—— 公共安全支出计1575.98万元

205—— 教育支出计5768.12万元

206——科学技术支出计101万元

207——文化体育与传媒支出计1330.26万元

208——社会保障和就业支出计5139.53万元

210——医疗卫生与计划生育支出计3839.51万元

211——节能环保支出计1436.73万元

212——城乡社区支出计270.63万元

213——农林水支出计21144.47万元

214——交通运输支出计3585.44万元

215——资源勘探信息等支出计45万元

216——商业服务业等支出计450万元

217——金融支出计0.31万元

220——国土海洋气象等支出计926.12万元

221——住房保障支出计542.25万元

229——其他支出计263.31万元

2016年机关养老保险143万元,失业金19万元,临时工、村官养老保险33万元。(年初预算安排退休费结余1198万元,9月份我县启动社保缴费改革后,需安排养老金单位承担部份1341万元),计195万元。

公益性岗位工资4季度不足部分36.23万元。

安排2015年正常晋升、考工定级、工资补发、副高职称增资、离退休建房补助、死亡抚恤等400万元。

(二)年初有预算安排,但还需调增的计300万元。

根据《预算法》第四十条“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费”,现在还需安排预备费300万元(按支出额的1.27% 600万元安排,我县年初已安排300万元,故还需300万元

(三)归垫2011年工资补发借款439.21万元。

 

 

 

 

 

开元棋牌财政局

2016年12月7日

 

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