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关于开元棋牌2018年财政预算调整方案的报告
开元棋牌政府门户网站 www.batang.gov.cn 2018-12-20 05:01   来源:查看原文

              关于开元棋牌2018年财政预算调整方案的报告

——在县第十三届人大常委会第十五次会议上

开元棋牌财政局局长  王康英

2018年12月13日)

 

各位主任、副主任、各位委员:

我受县人民政府的委托,向县第十三届人大常委会第十五次会议报告开元棋牌2018年财政预算调整方案,请予审议。

一、财政预算收支调整情况

2018年县级预算方案经开元棋牌第十三届人民代表大会第二次会议审议通过后,在预算执行中,由于受财力、债务转贷收入变化、政策性增支等因素影响,全年收入、支出需求对比年初调整有较大变化,根据《预算法》的规定,拟对方案作如下调整。

    (一)一般公共预算收支调整情况

1、收入调整。2018年全县财力调整后一般公共预算总财力为207,680万元,其中年初预算安排为54,958万元,新增财力为152,722万元,主要包括以下个方面:

1)、一般性转移支付29,073万元(包括?可用财力4,364万元:即县级基本财力保障奖补资金3,091万元;均衡性转移支付资金1,153万元;民族转移支付资金增量120万元;其他一般性转移支付资金24,709万元

2)、各类专项转移支付资金108,493万元

3)、上年一般公共预算结转结余6,172万元

   4)、新增地方政府一般债券转贷收入8,984万元

2、支出调整。根据收入增加情况,相应调整支出事项

新增上级补助收入、一般债券转贷收入等共计152,722万元,按照指定专项用途安排支出等,相应增加一般公共预算支出152,722万元。主要安排项目为:

   1)新增的上级财力性转移支付收入4,364万元用于补充地方财力,统筹安排项目支出。主要用于人员经费1,498.5万元,配套县级民生资金278.55万元,各项教育经费417.8万元,脱贫攻坚经费196.5万元,其他各项工作经费等1,972.65万元。

   2)新增上级专项补助收入、上年一般公共预算结转结余、债务转贷收入共计148,358万元,按照指定专项用途安排支出等,相应增加一般公共预算支出148,358万元。主要安排项目为:

201—— 一般公共服务支出5,182万元

203—— 国防支出130万元

204—— 公共安全支出1,766万元

205—— 教育支出4,939万元

206—— 科学技术支出170万元

207—— 文化体育与传媒支出1,258万元

208—— 社会保障和就业支出4,087万元

210—— 医疗卫生与计划生育支出5,958万元

211—— 节能环保支出2,287万元

212—— 城乡社区支出3,092万元

213—— 农林水支出28,888万元

214—— 交通运输支出86,758万元

216—— 商业服务业等支出600万元

217—— 金融支出82万元

220—— 国土海洋气象等支出1,061万元

221—— 住房保障支出1,775万元

229—— 其他支出325万元

3、收支平衡情况。2018年一般公共预算收支调整后,财政一般预算收入预计完成8,717万元,上级补助收入183,807万元,上年结转结余6,172万元,一般债券转贷收入8,984万元,收入总财力调整为207,680万元。全县财政一般公共预算支出预计为207,680万元,当年拟实现收支平衡。

(二)政府性基金预算调整情况

1、收入调整。2018年全县调整后政府性基金总财力为  5,133万元,其中年初预算安排100万元,新增财力为5,033万元,主要包括以下三个方面

1)上级专项补助收入528万元

2)上年结转结余1,105万元

3)县级政府性基金超收收入3,400万元

 2、支出调整。根据收入增加情况,相应调整增加支出事项。

(1)新增县级政府性基金3,400万元,主要用于全县土地开发项目

   2)新增上级专项补助收入1,633万元,按照指定专项用途安排支出。主要安排项目为:

 207——文化体育与传媒支出47万元

 208——社会保障和就业支出44万元

 212——城乡社区支出782万元

 213——农林水支出1万元

 229——其他支出759万元

3、收支平衡情况。2018年政府性基金收支调整后,当年收入完成3,500万元,上级补助收入528万元,上年结转结余1,105万元,收入总财力调整为5,133万元;基金预算预计支出5,133万元,当年拟实现收支平衡。

二、部门结转结余资金使用情况

截止11月部门结转结余资金共5,735万元,其中上年结余1,407万元,2018年收回4,328万元。按照《财政部关于推进地方盘活存量资金有关事项的通知》(财预〔2015〕15号)有关要求,切实提高了财政资金使用效率。

1、结余资金3,651万元使用情况

   1)住建局保障性住房二期一号楼工程款、五线下地四十天决战攻坚协调工作组工作经费、教育园区亮化工程质量保证金及列衣乡干部周转房工程款共1,139万元。

   2)党巴乡黄草坪小杂水果基地土地复垦挖机租用经费21.9万元;

   3)公安局甲英、波戈溪派出所工程欠款52.41万元;

   4)国土局地质灾害治理工程资金350.66万元;

   5)环保局18个乡镇饮用水源地水质监测经费、县城集中式饮用水源地技术划分报告编制资金、环境监察执法工作经费医疗废物集中处置资金、第二次全国污染源普查项目资金240万元;

   6)交通局扶贫越温公路历年债务资金、茶洛乡亚索桥历年债务化解资金33.76万元;

   7)林业局脱贫奔康百公里绿色生态产业发展示范带项目资金、架坡顶移民搬迁周边绿化项目资金、三一八零水厂景观工程等141万元;

   8)民政局政府欠款余款34.13万元;

   9)农牧局打贮草基地建设项目资金、莫多乡苹果基地种苗及肥料采购款408.5万元;

   10)水务局河西生态饮水工程可行性研究报告等前期水利项目编制经费298.4万元;

   11)卫生局包虫病康复治疗中心及包虫病防控实验室拆迁费及全州信息化建设资金70万元;

   12)文广局巴塘入城形象大门建设项目资金198万元;

   13)政法委2018年虫草采挖期维稳补助经费及各驻山工作组慰问金81.5万元;

   14)财政农业综合开发规划编制费、可研费及项目资金监督检查经费18万元;

   15)防灾减灾局汛期大型机具应急抢险费16万元;

   16)德达修行点管理中心建设资金16万元;

   17)人社局服务中心装修、设备购置款及人事档案数字化建设246万元;

   18)竹巴龙乡基里村活动室项目建设缺口资金31万元;

   19)总工会职工活动中心设施设备购置经费37万元;

   20)追加全县部分单位公务费不足部分218万元;

2、剩余结余资金2,084万元,拟使用方向:

1)按资金性质原渠道拟用于部门的结余资金2,029万元,主要用于重点生态、地质灾害防治、退牧还草等方面;

2)全县统筹拟使用55万元。

主任、副主任、各位委员,2018年,在县委、县政府的正确领导下、在县人大及其常委会的监督支持下,我县财政部门按照高质量发展要求,紧紧围绕“精心组织收入、精准预算执行、精明财政机制、精细债务管理”目标,统筹全口径预算,强化预算约束,切实提升了财税改革、预算执行、绩效评价、内控管理等财政工作的管理水平。下阶段,我们将进一步坚定信心、积极作为,有效应对挑战,保支出防风险,确保圆满完成全年各项财政工作任务,为明年各项工作的顺利开展奠定良好基础,为推动全县经济社会发展作出积极贡献。

 

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