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关于开元棋牌2019年财政预算调整方案的报告
开元棋牌政府门户网站 www.batang.gov.cn 2019-12-25 03:36   来源:查看原文

 ——在县第十三届人大常委会第二十二次会议上

开元棋牌财政局局长  王康英

20191217日)

    

各位主任、副主任、各位委员:

我受县人民政府的委托,向县第十三届人大常委会第二十二次会议报告开元棋牌2019年财政预算调整方案,请予审议,并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、财政预算收支调整情况

2019年县级年初预算方案经开元棋牌十三届人大常委会第十七次会议上审议通过后,在预算执行中,由于受财力、债务转贷收入变化、政策性增支等因素影响,全年收入、支出需求对比年初计划有较大变化,根据《预算法》的规定,拟对年初预算作如下调整。

    (一)一般公共预算收支调整情况

1.收入调整。2019年全县财力调整后一般公共预算总财力为181,380万元,年初预算安排为70,439万元,新增财力为110,941万元;主要包括以下五个方面:

1)一般性转移支付51,353万元(包括?可用财力5,412万元:即县级基本财力保障奖补资金1,621万元,均衡性转移支付资金3,070万元,民族转移支付资金增量276万元,农业转移人口市民化奖励资金445万元;其他一般性转移支付资金45,941万元

2)专项转移支付资金51,845万元 

3)上年一般公共预算结转结余2,037万元(上年实际结转结余为12,558万元,年初预算结转结余为10,521万元)

4)一般公共预算收入5,195万元(其中超收收入4,839万元)

5)从国有资本经营预算调入104万元(实际收入的50%

6)新增地方政府一般债券转贷收入407万元

2.支出调整。根据收入增加情况,相应调整增加支出事项:

1)新增的财力性转移支付收入及县本级收入5,768万元用于补充地方财力,统筹安排项目支出。主要用于人员经费2,558万元,配套县级民生资金2,640万元,各项教育经费570万元。

2)补充预算稳定调节基金4,943万元。

3)新增上级补助收入、上年一般公共预算结转结余、一般债券转贷收入等收入共计100,230万元,按照指定专项用途安排支出等,相应增加一般公共预算支出100,230万元。主要安排项目为:

201——一般公共服务支出计2,921万元 

204——公共安全支出计3,783万元

205——教育支出计6,981万元

206——科学技术支出计10万元 

207——文化旅游体育与传媒支出计6,585万元

208——社会保障和就业支出计5,933万元

210——卫生健康支出计4,552万元

211——节能环保支出计421万元

212——城乡社区支出计2,494万元

213——农林水支出计40,194万元

214——交通运输支出计14,153万元 

216——商业服务业等支出计50万元

220——自然资源海洋气象等支出计5,640万元

224——灾害防治及应急管理支出计2,234万元

229——其他支出计3,872万元 

231——债务还本支出407万元

3.收支平衡情况。2019年一般公共预算收支调整后,财政一般预算收入预计完成14,530万元,上级补助收入153,969万元,上年结转结余12,558万元,调入资金104万元,一般债券转贷收入407万元,上解上级支出188万元,支出预计总计181,380万元,当年拟实现收支平衡。

(二)政府性基金预算调整情况

1.收入调整。2019年全县政府性基金调整后总财力为  6,017万元,其中年初基金预算收入安排为100万元。新增政府性基金预算5,917万元,主要包括以下三个方面:

1)上级专项补助收入573万元

2)上年结转结余1,890万元

    3)县级政府性基金超收收入3,454万元

    说明:在县第十三届人大常委会第二十次会议上已将县级政府性基金收入由800万元调整为100万元。 

2.支出调整。根据收入增加情况,相应调整增加支出事项:

1)县级政府性基金支出3,554万元,主要用于全县县城城市风貌改造、PPP城市道路改扩建工程(五线下地)和中山广场改建工程以及土地开发等项目。

2)新增上级专项补助收入、上年结转结余共计2,463万元,按照指定专项用途安排支出。主要安排项目为:

 207——文化旅游体育与传媒支出计30万元

 208——社会保障和就业支出272万元

 212——城乡社区支出1,331万元

 213——农林水支出3万元

229——其他支出827万元

3.收支平衡情况。2019年政府性基金预算收支调整后,基金收入预计完成3,554万元,上级补助收入573万元,上年结转结余1,890万元,支出预计总计6,017万元,拟实现当年收支平衡。         

(三)国有资本经营预算调整情况

1.收入调整。2019年全县国有资本经营预算调整后总财力为207万元,其中年初国有资本经营预算收入安排为190万元,新增国有资本经营预算17万元。

2.支出调整

1)调出资金由年初的95万元调整为104万元

2)款级科目由年初的22301——解决历史遗留问题及改革成本支出调整为22302——国有企业资本金注入;支出由年初的95万元调减为30万元(国有经济结构调整支出)。

3.收支平衡情况。

2019年国有资本经营预算收支调整后,收入预计完成207万元;支出预计为30万元,调出资金104万元,当年结转结余73万元,拟实现当年收支平衡              

二、其他需报告事项

(一)财政存量资金清理盘活情况

2019年收回部门存量资金共28,760.07万元,其中上年结余2,791.98万元,2019年收回25,968.09万元。按照《财政部关于推进地方盘活存量资金有关事项的通知》(财预〔201515号)有关要求,为切实提高财政资金使用效率,使用安排情况如下:

    1.结余资金12,084.33万元主要用于全县生态治理及创魅力县城等重点项目建设方面。(详见附件1

2.剩余结余资金16,675.74万元,其中按资金性质原渠道用于各部门的结余资金12,189.9万元,拟用于城乡提升工程类等(含PPP项目)4,485.84万元。

(二)财政超预算安排情况

虽然最近几年我县一直采取多种强有力的增收节支措施,但财政可用资金仍然紧张,今年超预算安排各部门各项经费支出6,252.77万元,主要用于教育支出及各部门日常办公运转等。

需要说明的是:由于预算执行还没有结束,所以以上数据全部为预计数。

 

相关附件  
· 附件1 2019年部门结余资金安排执行情况表 .xlsx
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