中央人民政府网 | 开元棋牌首页人民政府网站 | 甘孜州门户网站 设为首页| 收藏网站
关于2017年预算变动方案的报告
开元棋牌政府门户网站 www.batang.gov.cn 2018-01-05 02:14   来源:查看原文

关于2017年预算变动方案的报告

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,报告2017年上半年调整预算方案。根据上级下达转移支付补助情况,结合我县实际,拟对年初预算作如下调整,请予审议:

一、财政预算收支调整情况

2017年县级预算方案经开元棋牌第十三届人大常委会第二次会议审议通过后,在预算执行中,由于受政策调整因素的影响,我县今年的财政收支预算需做适当调整。一是通过积极向上争资,上级下达一般性转移支付补助收入增加了一部分我县可用财力;二是上级下达专项转移支付资金增加,因此县级预算收支与年初相比发生了变化。鉴于上述变化因素,根据《预算法》及相关规定,拟对今年财政收支预算进行调整。

(一)一般公共预算收支调整情况

 1、收入调整。今年我县总财力为155868.88万元,年初预算安排为49396万元,预算稳定调节基金18万元,上年结余318万元,新增财力为106136.88万元;主要包括以下四个方面:

1)、一般性转移支付22430.89万元(包括可用财力:县基本财力保障奖补资金151万元;2017年均衡性转移支付资金2028万元; 2017年民族转移支付资金增量160万元及其他一般性转移支付资金20091.89万元)

2)、各类专项转移支付资金81878.11万元

3)、未纳入年初预算收入部分1287万元

4)、预算稳定调节基金540.88万元

2、支出预算调整。根据收入增加情况,相应调整增加支出事项:

1)新增上级财力性转移支付收入2339万元,用于补充地方财力,统筹安排项目支出,严格按照关于“保工资、保运转,保民生”的各项部署,财政支出首先在保证刚性支出和机构运转的情况下,严格控制一般性行政开支,优先保证民生支出。

2)新增上级专项补助收入、上年结余共计103575万元,按照指定专项用途安排支出等,相应增加一般公共预算支出103575万元。主要变动为:

201—— 一般公共服务支出由年初预算18185万元调增为20194万元

203—— 国防支出调增为130万元

204—— 公共安全支出由年初预算4744万元调增为6643万元

205—— 教育支出由年初预算10919万元调增为14227万元

206——科学技术支出由年初预算106万元调增为121万元

207——文化体育与传媒支出由年初预算926万元调增为1449万元

208——社会保障和就业支出由年初预算2467万元调增为6311万元

210——医疗卫生与计划生育支出由年初预算4012万元调增为5455万元

211——节能环保支出由年初预算99万元调增为1154万元

212——城乡社区支出由年初预算474万元调增为1842万元

213——农林水支出由年初3250预算万元调增为13952万元

214——交通运输支出由年初预算355万元调增为26773万元

215——资源勘探信息等支出由年初预算281万元调增为298万元

216——商业服务业等支出调增为50万元

217——金融支出调增为3万元

220——国土海洋气象等支出由年初预算464万元调增为1011万元

221——住房保障支出由年初预算3114万元调增为3550万元

229——其他支出调增为288万元

232——债务付息支出调增为124万元

3)新增预算稳定调节基金540.88万元及上年预算稳定调节基金18万元,暂未安排支出。

3、收支平衡情况。2017年一般公共预算收支调整后,财政一般预算收入预计完成8287万元,上级补助收入146705万元,预算稳定调节基金558.88万元,上年结转结余318万元,支出预计完成155868.88万元,当年预计收支平衡。

(二)政府性基金预算收支调整情况

1、收入调整。今年我县政府性基金预算为1256.13万元,年初预算安排为65万元,新增政府性基金预算1191.13万元,主要包括以下两个方面:

1)上级补助收入145.13万元

2)上年结余1046万元

2、支出安排。根据收入增加情况,相应调整增加支出事项:

206——科学技术支出100万元

207——文化体育与传媒支出计50.26万元

208——社会保障和就业支出3.96万元

212——城乡社区支出112万元

213——农林水支出2万元

229——其他支出由年初预算65万元调增为382.03万元

调入预算稳定基金540.88万元

3、收支平衡情况。2017年政府性基金预算收支调整后,基金收入预计完成65万元,上级补助收入145.13万元,上年结转结余1046万元,支出预计总计1256.13万元,当年预计收支平衡。

三、预算安排中重要事项情况

为助推我县“七大战略”的实施,统筹我县财力及各类上级专款,用于“七大战略”资金共计69942.34万元,包括扶贫攻坚方面资金20857.47万元(其中:农业产业扶贫721.7万元、科技扶贫30万元、新村建设扶贫2462万元、教育扶贫2063.9万元、贫困家庭技能培训和就业促进扶贫110万元、生态建设扶贫2349.28万元、易地搬迁扶贫548万元、健康扶贫625.31万元、文化惠民扶贫298.08万元、社会保障扶贫141.11万元、财政扶贫11487.42万元、金融扶贫20.67万元);依法治县方面资金2409.15万元(其中:装备设施1898.91万元、法律援助2万元、群众工作9.24万元、矛盾纠纷调解14万元、统战宗教485万元);产业富民方面293.73万元(其中:宣传推介30万元、基础设施255.73万元、能力提升8万元);城乡提升方面3473.86万元(其中:城市维护200万元、城市建设636.26万元、基础设施2047.6万元、藏区新居590万元);生态文明建设方面6370.28万元(其中:重点生态3619万元、退耕还林2211.28万元、环境治理245万元、农田水利295万元);交通先行方面26597万元(其中:通村通畅26397万元、公路养护200万元);教育、文化、卫生提升方面9940.85万元(其中:教育方面4728.57万元、文化方面1333.81万元、卫生方面3878.47万元)。

主任、各位副主任、各位委员,今年的收支形式严峻,做好今年的财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下,自觉接受县人大的指导和监督,以科学发展观为统领,开源节流,攻坚克难,为建设经济发展、社会和谐的幸福巴塘做出积极贡献。

 

 

 

开元棋牌财政局

20171213

 


相关附件  
相关链接:
联系我们
办:甘孜藏族自治州开元棋牌-首页 承办:开元棋牌-首页办公室 协办:中共开元棋牌委宣传部
技术支持:成都德塔斯科技有限公司
版权所有:中国甘孜巴塘政府网 网站备案号:蜀ICP备12015407号
最佳使用效果:1024*768分辨率/建议使用IE8.0或以上
网站标识码:5133350007 甘公网备51330099007-18001号